Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0412019 |
Číslo faktúry: |
FD /0370/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
SOAR sk, a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 49,01001 Žilina |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
stavebné práce na stavbe:"Stavba Stavebné úpravy, zníženie energetickej náročnosti MŠ Oravská Lesná" |
Fakturovaná suma s DPH: |
439438,19 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
04.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
02.09.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0370_19 |
Zverejnené: |
14.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov